汽车4s店车辆入库账单
① 怎么辨别在4S店买的车是新车
1、检查随车资料是否齐全完备。 2、确定是否是新到4S店的新车， 不少4S店因为车主急于提车，而又没有现车，往往会从别的4S店调拨一台车过来应付，调拨来的车往往是别的店挑剩下的，虽然不见得有问题，但往往心中不爽。 3、仔细确认是否是样车、库存车、试驾车、故障车、事故车。 4、合格证、产品说明书、发票、保修卡等，尤其是查验合格证，一一对照。 5、检查合格证上的出厂日期和发动机铭牌，4S店的入库单（有的4S店会找出各种理由不让看），看生产日期和到货日期，确定是否属于库存车。正常情况下，三个月以内的车基本没问题，超过三个月甚至半年的，要费点工夫检查了。 6、转动钥匙检查行车电脑行车里程，一汽的存车场地相当大，部分新车进入存车场地需要七拐八绕才能存放到指点位置，50公里以内属于正常，最好挑选20公里以内的，有些车是厂家抽检车，可能会超过100公里。 7、观察轮胎胎毛，如果胎面（轮胎与地面的接触面）保留较多胎毛，说明基本未行驶；如果有部分胎毛，但侧面胎毛较多，也是新车；如果接触面完全没有胎毛甚至胎毛根都没了，侧面也基本无胎毛，说明该车已行驶较多里程，不要。 8、听发动机声音是否低沉，有无异响，震动抖动是否大，这要有一定的经验，一般人看不出来，如有可能，挑车时最好带有经验的人去。检查怠速状态，正常情况下，速腾的怠速在700转左右，坐在车内感觉整车的抖动性。另外让4S店把车提升起来，检查底盘是否有油迹和水分，观察发动机周围是否有油迹，防止漏油渗油。 9、检查整车外观和油漆，划痕、凹陷、色差。不要在同一个地点看外观，需要变换地点，例如室内和室外，因为光线对检查漆面是有影响的，并且要变换不同角度检查，如顺光和逆光检查。 10、检查门、窗、发动机舱、后备箱、玻璃缝隙状态，开启关闭柔顺悦耳，关闭后在应该在同一水平线上，玻璃升降有无异响，包括天窗。 11、打开引擎检查发动机舱，可能会有打叉和画圈现象，画圈的没问题，但是打叉的可能是第一次检测未通过的。检查电瓶连接线，有标记注明锁定位置，防止使用一段时间后电瓶打糊。 12、检查音响的各喇叭是否有声音，检查空调开启状态和各出风口，这些只要能正常启动，一般不会有问题。 13、检验避震器和悬挂，可用手按压车头和车尾，注意是按住，不是猛力敲，松开后，看其弹动次数，正常会有2～3次的震颤。 14、检查灯光，大灯、转向灯、刹车灯、仪表灯故障灯、车内阅读照明灯、倒车灯、雾灯等是否正常。 15、电脑检测整车电控状态，这一点，一般车主不要求4S店也会照做。 16、有可能的话最好试驾一下，油门、离合、刹车、换档平顺、发动机行驶声音等
② 4S店配件入库单有配件的价格吗
所谓原厂件只有汽车整车装配时所用的配件才是原厂件，4s店所用的一般都是正厂件，市场还流通着副厂件和拆车件；正厂件和原厂件上面的配件编码，可以核实配件信息；是否属于合格件可以看材质，看做工，做工粗糙的配件一般都是不合格产品。
4S店配件入库单有配件的价格
不应该是分车型核算、应该分售前售中售后核算、在结转的时候把人工费用计入销售费用中，因为你这是售后服务，应... 配件入库时，根据发票上的金额入账，也就是含税价格，计入成本。
整车销售可以按车型做单车利润表、库存表、开的是整车机动发票、包括销售价、成本价、厂家折扣等、计算收入与成本、月底统一结转整车销售成本、
而你说的加装配件空调开的是增值税发票、可以放到维修收入、整车装潢收入、月底也结转成本、
维修、保养、事故、售后装潢、索赔等都属于售后维修收入、成本按实际配件装潢出库来配比收入、
单纯的加权平均去计量确认的话、你怎么统计毛利呢、整车毛利不好统计、配件装潢也不好统计、
应该分细点、
③ 汽车零配件出库单有那些内容
出库单其实就是商家和商家之间互相调货的凭证,如:商家甲从商家乙手中拿了什么东西,然后商家甲就会给商家乙一 张入库单,上面写明什么时间拿了什么东西、什么型号以及价格，并且要写明两商家的名称，同时还要有商家甲的印章。以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！
主要有以下几个：
1领物单位
2 时间
3 品名
4摘要
5数量
6单价
7金额
8合计（大写）
9保管
10会计
11领物单位负责人
12领物人
④ 汽车4s店查询的新车入库时间
10天到15天。
新车到店需要一定时间，通常来说先由消费者下达订单后，4s店会根据消费者订单做计划之后报给厂家，确定下来后，车辆就可以运送，这期间至少要10天到15天不等。
时间上4s店会和消费者沟通好，如果是一些热卖车型，受欢迎，库存少的话用时会更长。
4s店新车入库流程如下
1、仓管员根据采购单和送货单（收货单）进行验货；
2、对于初次采购和特殊材料的验收，仓管需依据使用部门或采购部提供的样板进行；
3、货物如有差错，及时通知财务部与采购部，以扣压货款，并积极联系供应商做更正或补料、退料处理；
4、所有物资的验收，一律开据入库单，一式三联，第一联交财务部，第二联仓库留存，第三联备留，以待查账。