商会可以用会费去旅游吗
『壹』 收会费是否合法
合法的。
第十一条工商行政管理机关及其工作人员对符合规定的个体工商户不予通过验照或者对不符合规定的个体工商户给予通过验照，以及利用验照乱罚款、乱收费、搭车收费、代收代扣其他费用，索取、收受他人财物或者其他利益的，对负责人和直接责任人依法依纪追究相应责任。
《企业年度检验办法》: 第二十二条企业登记机关及其工作人员对符合规定的企业不予年检或者对不符合规定的企业予以年检，以及利用年检滥收费、搭车收费、代收代扣其他费用、索取或者收受他人财物或者谋取其他利益的，对直接负责的主管人员和其他责任人员，依法依纪追究相应责任。
(1)商会可以用会费去旅游吗扩展阅读：
会费为一个团体主要经济来源，但不一定是唯一的来源。根据会的性质、使命、及团体成员的权利与义务不同，会费的来源、收取方式、管理方式、用途有着不同的区别。 如某些社会团体会费的管理方式主要是采取政府部门不统一制定社会团体的会费标准，社会团体的会费纯属于社团内部事务，应该由社会团体自己来决定。社会团体的会费来源应该主要来自于社会团体，由会员共同协商制定标准。
『贰』 筹备商会的时候花费可以用后面的会费吗
可以。
.设立筹备组：《社会组织名称预先核准》后，发起者应尽快组织拟入会会员协商确定筹备组组成人员名单。名单经区工商联同意后，向区审批局报告。筹备组人员结构和比例：设组长一人，常务副组长一人，副组长若干人，组员为5人以上9人以内的单数。商会发起人的数量不得少于筹备组总数的1/2。筹备组成员不必然成为商会的负责人。筹备组成员应有发起单位的代表并且具备下列条件——遵守宪法、法律法规和国家政策，熟悉社会团体的有关法律法规和方针政策熟悉成立社团的相关流程、业务身体健康，能正常工作，具有完全民事行为能力原则上年龄不超过65周岁未受过剥夺政治权利的刑事处罚。筹备组组成后，成员及职务不得擅自变动，自行变动的。筹备组无效。筹备组会议：筹备组会议应以现场形式召开。设及表决的事项，应由2/3以上的组员出席，过半数以上通过有效。列席人员没有表决权。同时，应形成会议纪要，由参会组员签字。筹备组的终止：完成首届一次会员代表会议全部议程后，筹备组与商会秘书组完成交接工作，筹备组自然终止。在取得区审批局《社会组织名称预先核准通知书》后6个月未完成首届一次会员代表大会大会议程的，筹备组自然终止。
『叁』 协会费用使用办法
第一章 总则 第一条 为强化协会内部管理机制,对费用开支实行合理有效地 控制,特制定本办法. 第二条 本办法所称费用,系指在事业支出,其他支出科目中列 支的所有费用性支出. 第三条 费用支出应做到事前,事中,事后的全过程监控.协会 每年费用支出原则上不应超出理事会批准的费用支出预算. 第二章 票据 第四条 本办法所指的票据指费用报销的原始凭证,包括外来凭 证和自制凭证.外来凭证主要指在协会外取得的发票,收据及合同, 协议等原始凭证;自制凭证主要指 "差旅费报销单"(附件1),"支 票领用单"(附件2),"费用单据报销单"(附件3),"内部借款凭证" (附件4),费用开支申请报告等原始凭证. 第五条 费用报销的票据是财务收支的法定凭证,是会计核算的 原始依据,票据必须真实,合法,完整. (一)费用支出必须取得真实的原始凭证,严禁伪造,变造票据. (二)费用支出取得的原始凭证,必须合法合规,必须是国家税 务部门认可的发票或收据,财务部门对假发票或白条有权拒绝付款. (三)费用支出取得的原始凭证,其内容必须完整. 1.票据内容所涉及的项目必须按要求如实填写完整.如出票日 期,摘要,数量,单价,金额,经办人,收款单位等. 2.大小写金额必须一致,出现不一致的情况以金额小的为准. 3. 收款单位章必须与摘要内容相符. 第六条 票据的粘贴,填列. 1 (一)属差旅费用项目的费用报销,填制"差旅费报销单",其 他费用项目的费用报销填列"费用单据报销单". (二)费用票据必须分类粘贴,不得混贴.需将合法,有效的发 票进行分类粘贴,并注明粘贴的单据张数和合计金额;根据发票分类 内容及粘贴顺序填写报销单.粘贴的票据必须整洁,平整,规范,不 得超出报销粘贴单的范围. (三)有合同,协议,费用开支申请报告,出差申请单的,必须 将其作为费用票据的附件一并进入审核程序. (四)购买办公用品需列明细清单,发票背后由经办人和验收人 员签字. (五)填写报销票据字迹要工整,内容要完整(报销日期,报销 部门,报销人姓名,职别,报销内容,大小写金额,合计金额,票据 张数,部门负责人签字等要求必须具备),数字要清晰,计算要正确. (六)对不符合上述要求的票据,审核人员不予受理. 第三章 费用借支的审批程序 第七条 协会员工在借用款项前,必须办理相关的借款手续.借 款人在完整填写相应的借据,经逐级批准后,方可到财务部门借取款 项. 第八条 费用借支适用的借款单据类型 (一)超过500元的费用项目应以支票方式结算,适用"支票领用 单"作为借款凭证; (二)经秘书长批准的特殊情况可以使用现金结算,适用"内部借 款凭证"作为凭证. 第九条 借款的审批 费用借支须经部门负责人签字确认后报秘书长审批同意方可办 理.如遇特急事项且秘书长外出,可凭秘书长书面委托(传真)办理; 2 或由秘书长给财务电话指示办理,但事后必须补办手续. 第十条 费用借支必须及时,逐次归还,前帐不清,后帐不借, 在费用报销前必须先扣除借支金额. 第四章 费用报销的一般程序 第十一条 报销人员原则上必须在费用支出后(出差以返回日起; 其他费用以发票开据日期起)2个星期内办理报销手续. 第十二条 报销人员应将整理好的票据,连同批准开支的审批件 一起按审批权限逐级审批,审批人应严格按协会的有关规定,对费用 支出的内容和事前审批的金额等事项严格把关.费用支出部门的审批 人应负责对费用支出进行实质性审核,即对费用的真实性及是否需要 支出负责;财务部门的审批人应负责对费用是否控制在核定的标准内 进行审核,同时应负责对费用支出进行形式上的审核,即对费用票据 在形式上是否合法,完整负责. 交通费,误餐费及书报费的报销需由办公室进行登记. 第十三条 协会费用报销的审批时间定为每周的周三,由财务部 门专职审核人员在该日将平时收到的经过初级审核的费用单据集中 报秘书长审批. 第五章 办公用品费用管理办法 第十四条 办公用品系指协会日常办公所需的文具,箱包,纸张, 电话机及其他办公设备耗材等.日常办公用品及卫生用具等低值易耗 品的管理,应采取"采,验"分开的原则.向财务部门报销的发票须 有采购人,验收人的签字确认方可报销. 第十五条 协会各部门对办公用品的需求不得自行购买,由协会 办公室集中采购:办公室根据各部门的需求每月造具体采购计划,报 秘书长批准后统一购置,验收后实行领用登记发放制度. 3 第六章 差旅费管理办法 第十六条 差旅费系指协会在职员工因公出差到外地发生的合理 支出. 第十七条 协会差旅费开支实行有差别的限额报销办法. (一)出差期间往返长途交通费实报实销,多人同行可按同行中 最高级别人员适用的标准选择交通工具.对于选择飞机,轮船仓位的 规定:协会领导出差可选择飞机公务仓,轮船一等仓,其他员工选择 飞机普通仓,轮船二等仓. (二)出差住宿费实行限额凭据的报销办法,按出差的实际住宿 天数计算,在开支标准以内的部分予以实报实销,超出开支标准的部 分自行负担.住宿标准为300元/天·人,报销住宿费时必须注明住 宿天数及起止日期,住宿人数,住宿金额,否则按一人次住宿一天计 算,同时必须附上住宿费用流水明细单;夜间乘坐火车,在火车上过 夜不报销住宿费,按每晚80元的标准给予夜间乘车补助(出差乘坐 火车,报销时在"差旅费报销单"的备注栏中注明是否在火车上过夜). (三)出差期间的市内公共汽车票,中巴票及地铁票可实报实销, 如因工作需要需乘坐出租车的,部门负责人对出租车单据应严格审 核,对于明显不合理的出租车费,有权核减. (四)出差伙食补助实行定额补贴制,标准为70元/天·人,按 出差的自然(日历)天数计发,另外不再报销任何餐费及食品费等. (五)对临时出国人员相应给予一定的补助,出差时间在30天 (含30天)以内的,按30美元/天·人标准给予补贴.出差超过30 天的,补贴标准另行制定.出国时间按离,抵我国国境之日计算. (六)赴出差地的旅游费,门票等不予报销. 第十八条 出差中应酬费原则上不予报销,特殊情况须提前请示 秘书长.出差期间发生交际应酬费时,当天伙食补助按定额标准的 4 50%发放. 第十九条 中午1:00点以后离开驻地出差或1:00点以前返回 驻地的,给予半天的在途伙食补贴. 第二十条 赴外地参加培训,学习,会议,组织单位统一提供食 宿的,食宿费根据组织单位开具的票据据实报销(报销时须将"培训, 学习,会议"通知一并交财务部门),不再另行报销住宿费及伙食补 贴. 第七章 其他费用管理办法 第二十一条 本章所称其他费用,是指除上述所列明细费用以外 的在事业支出,其他支出中列支的其他费用,包括协会日常零星支出 和固定性,合同性费用支出. 第二十二条 协会其他费用的支出适用协会费用报销的一般程 序,其中固定性及合同性费用的支出须有证明费用能够发生的经协会 正式签署的合同性文件,或按申请程序经批示可开支的申请报告. 第八章 附则 第二十三条 本规定由协会办公室负责制定和修改,经秘书处常 务会议讨论通过后自公布之日起开始施行. 5 附件1: 中国期货业协会 差旅费报销单 单位: 填报日期:200 年月日 出差人 日 期 由月 日起 共天 至月日 自至伙食补贴 月日 月日 起止地点 人 数 天 数 补 助 途中住宿其他 宿费 火车费长途汽 车费 轮船 费 飞机费 市内交 通费 其他 合计 借款数 备 注 合 计 万仟佰拾元角分 退或补 领导: 财务审核: 主管人: 报销人: 领款人: 附件2: 中国期货业协会 费用单据报销单 单位: 填报日期:200 年月日 日期 月日 内容 附原始单 据张数 报销金额 备注 原借款金额: _________ 应退余额: _________ 报销金额(大写) 拾万仟佰拾元角分 合计 _________ 领导: 财务审核: 登记: 主管人: 报销人: 领款人: 6 附件3: 中国期货业协会 支票领用单 单位: 填报日期:200 年月日 领用人 支票种类及 支票号码 用途 支票限额 或金额 领导 签字 领用 部门 主管 签字 经借人 签字 备注 附件4 中国期货业协会 内部借款凭证 单位: 填报日期:200 年月日 姓名 所在单位 十万 千百十 元角分 借款金额 人民币(大写) 拾万仟佰拾元角分 借款用途 领导批示 财务部 审核 借款 部门 主管 意见 经借人 7
『肆』 老龄协会工作站合法收取会费以交会费为名组织老人去旅游，抬高旅游价格，参加购物旅游。是合法吗就没相
旅游法中规定没有合法旅行社营业执照的人和单位不可以组织旅游活动旅游本是享受，然而传统旅游的一成不变的模式，千篇一律的线路，成为游客集中抱怨的焦点，市场需要创新的、更适合中国人的旅游产品，颠覆传统旅游便成为一种必然。随着人们出
『伍』 请问：入温州商会得交会费，但有什么好处吗
商会关键是看在当地影响怎么样 如果影响力强就可以解决行业纠纷，沟通商家与政府的关系，维护商家利益
『陆』 商会入会年费叫什么费用
商会入会年费一般是列入管理费用。会计分录：
借：管理费用-其他
贷：库存现金或银行存款
管理费用是指企业行政管理部门为组织和管理生产经营活动而发生的各种费用。包括的具体项目有:企业董事会和行政管理部门在企业经营管理中发生的。
商会一般为非盈利机构。开会时的场租费，资料费等入管理费。餐费，礼品等入业务招待费。
(6)商会可以用会费去旅游吗扩展阅读
（一）加强行业协会商会会费管理。行业协会商会收取的会费，应当主要用于为会员提供服务及开展业务活动等支出。行业协会商会收取会费应同时明确所提供的基本服务项目，并向会员公开，严禁只收费不服务。
会费应设立专账管理，向会员公布年度收支情况并自觉接受监督。制定、修改会费标准，须按程序经会员大会或会员代表大会表决通过。要综合考虑经济形势、市场环境、企业经营状况和承受能力等因素，调整规范以产销量、企业规模等为基数收取会费的方式，合理设置会费上限。
会费不得重复收取，行业协会商会总部及分支（代表）机构不得向同一家会员企业分别收取会费。行业协会商会分支（代表）机构不得单独制定会费标准，已单独制定会费标准的，要召开会员大会或会员代表大会抓紧整改。
（二）严格行业协会商会行政事业性收费管理。行业协会商会依据法律、行政法规等规定代行政府职能并收取的费用，应当纳入行政事业性收费管理。收费项目和标准应当严格履行审批手续后确定，不得擅自增加收费项目、提高收费标准。
（三）规范行业协会商会经营服务性收费。行业协会商会应按照法律法规关于经营者义务的相关规定和自愿有偿服务的原则，在宗旨和业务范围内开展经营服务性活动，规范相关收费行为。
对政府定价管理的，严格执行价格主管部门制定的收费标准；对实行市场调节价的，按照公平、合法、诚实守信的原则，公允确定并公开收费标准，提供质价相符的服务。行业协会商会不得强制服务并收费。
『柒』 加入商会交会费合理吗
这是惯例，有什么不合理的。别说商会，就是政府部门的有些协会什么的不也得交年费吗。
『捌』 商会费问题
按章程规定向会员收取的会费收入，不需要缴纳营业税，收取时使用财政部门监制的财政票据。有其他经营收入的（培训收入等），要按规定缴纳营业税、所得税等。
『玖』 商会该不该收会费
肯定要的，因为会费主要功能是负担商会的各项支出，否则商会没钱运作就会散了