汽車4s店出納工資

Ⅰ 賓士4S店的出納工資是多少啊

有這么多麼?

沈陽的是2300基本工資！

Ⅱ 寧波汽車4s店出納工資一般多少

沒5000不幹！

Ⅲ 4s店出納收入

2000-3000元
選擇也不能光看工資，要綜合的考慮，覺得自己呆在那個城市會更舒服，4S店出納工作還是比較忙的，休息能相對少些，因為周六周日他們也是營業的哦，休息也是串休。

Ⅳ 汽車4s店的會計和核算員哪個工資高

從專業的角度來說，會計的工資比核算員的工資高一些，但是具體的還要看公司的規定。

Ⅳ 汽車4S店前台出納是做什麼的

4S店會計出納工作職責:

嚴格執行國家及公司制定的各項制度、標准和工作流程。負責公司各類會計憑證登錄，會計帳本記錄，編制各類會計報表。 及時、准確地辦理報稅及繳納稅款工作，堅持合法納稅。 負責會計檔案的保管。

1、員工出差購材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。

2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。

(5)汽車4s店出納工資擴展閱讀：

出納在中國古代出納也指家庭等方面的收支管理情況，例如清田蘭芳《明河南參政袁公（袁可立子袁樞）墓誌銘》：「十七來歸，即傳家政。按親族，御臧獲，美餚酒，綜出納，無事不井井。」

從廣義上講，只要是票據、貨幣資金和有價證券的收付、保管、核算，就都屬於出納。它既包括各單位會計部門專設出納機構的各項票據、貨幣資金、有價證券收付業務處理，票據、貨幣資金、有價證券的整理和保管，貨幣資金和有價證券的核算等各項工作，也包括各單位業務部門的貨幣資金收付、保管等方面的工作。

Ⅵ 比較投資公司財務專員和汽車4s店出納，4s店有五險，投資公司沒有，其他的福利相對來說還是4s店的

現在的投資公司都不穩定，因為投資本身就很大風險，投資公司同樣很大風險，能做多久還不一定呢，所以工資都不那麼可靠。還是4S店好得多。

Ⅶ 汽車4S店，問一下行政部和財務部工資對比，以及財務部工資水平

基本上行政和人事屬於管理層，我做了很多公司都是行政的工資比財務要高的，因為具體分工不一樣嘛，行政的工作難度一般都比財務要高的多

Ⅷ 賓士4s店的出納一月工資能有多少

3500-5000元。
出納日常工作中需要特別注意的事項：
一、在收付現金時一定要與當事人當面對清金額，最好與第三人核對後再進行收付進賬。

二、對需要報銷的發票，抬頭與本單位不符、大小寫金額不符、塗改發票、發票上無收款單位章或收款人章、發票與支票入賬方不符者，均不能接受發票，待補辦手續後再報核。

三、報銷單據需先簽字、後付款；收款單據先交款、後蓋章；付款單據要蓋付訖章。

四、付款單據如由他人代領，應簽代領人名字，而不得簽被代領人名字；代領人不是本單位的職工，要註明與被帶領人關系及其聯系地址。

五、營業外收入，要以經辦單位交款單位為依據，收款後開出財務收據。

六、要注意加強對支票、發票和收據的保管。領用支票要設立備查登記簿，經單位主管財務領導審簽後，由領用人簽章。領用現金支票要在存根聯上簽字，以防正副聯金額不符。

支票存根聯上要逐項寫明金額、用途、領用人，並在備查簿上註明空白支票和支票限額。支票作廢後要按順序裝訂在憑證中。

發票和收據作廢後要退回來，先作廢後重開，如果是銷貨發票退回紅沖，應該先由倉庫部門驗貨入庫後再進行退款。

如果對方丟失發票和收據，要根據對方財務部門開出該款尚未報銷的證明才能補辦單據，並在證明單上註明原開發票或單據的時間、金額、號碼等內容，同時註明「原開單據作廢」字樣。

七、登記銀行存款日記賬和現金日記賬，要首先復核憑證、支票存根、附件是否一致，然後按付出支票號碼順序排列，以便查對。摘要欄應註明經辦人、收款單位及支票號碼。

支票上的印鑒，應即用即蓋，並由會計人員、出納員二人分開保管，支票用印鑒的私人印章，只能用於蓋印支票，而不作為其他任何用途。

Ⅸ 在汽車4S店，做出納，有前途嗎

挺好的啊，，前提是你自己得有興趣，做事不能三心二意，做一行就得愛一行，這一行挺不錯的，，樓主 要是喜歡就好好搞吧，堅持不放棄，，相信自己會成功的！

Ⅹ 汽車4S店的出納業務麻煩嗎

一、每日工作內容
1、提取備用金（各種面額）支付日常報銷及節能補貼，並記帳編號（最遲不超過次日下班）
2、按付款通知單通過網銀支付款項並列印單據並記帳，每周去銀行取回單，粘貼完畢交成本做帳或者先交成本做帳取回單據次日要全部粘貼完畢。
3、與收銀交接當天營業款，收取收銀交款時在交接單上簽字（一式兩份，收銀留一份存檔）並將當時的營業款交存銀行（如有收銀代墊報銷款，開現金支票抵現）當日結清與收銀帳，不允許相互之間欠款。
4、按銷售部請款解押，並列印付款憑證並記帳，並記錄解押台帳。
5、及時支付各部門的付款申請，及時清理各種付款業務。
6、每周至少去一次銀行取各種單據，處理各項收款業務憑證。
7、每日報帳。
8、員工報銷沖以前個人借款時，開收據沖帳，員工借款單與報銷時間相隔二天以上的，借款必須做帳。
二、周工作內容
1、每周至少去一次銀行取回單並處理帳務
2、每周至少自盤一次現金與現金日記帳是否相符，若有不符及時報告部門經理。
3、每周清理手上單據，是否有未付報銷單據，未付款請款單，未付配件款，及時補辦上述業務。
三、月度工作內容
1、次月3日前必須到銀行將上月所有回單取回，次月5日前必須處理完所有現金與銀行業務，次月8日前編制完銀行余額調節表。
2、與成本核對完現金與銀行日記帳後，將當月的現金與銀行帳做月結處理。
3、由於不可抗力因素，無法取得單據的，在取得單據的三個工作日內將單據粘貼到原始附件後。
4、次月5日下班前，做好財務經理現金盤點的准備工作，並進行現金盤點。