汽車配件成品倉作業流程

① 4S店備件庫管的工作內容及流程

一、4S店備件庫管主要工作內容如下：
1、負責管理備件庫，維護備件環境，安全及防火；
2、按要求對庫存備件進行規范化的管理和維護；
3、建議庫存帳目，負責備件的入庫驗收及維護備件的發放工作，並記賬和保存和種原始憑證；
4、將備件驗收不合格信息傳遞給備件訂貨計劃人員；
5、根據備件庫存儲備和使用情況，向備件訂貨計劃員發出訂貨需求建議；
6、負責庫存量的定期清點工作；
7、完成領導交辦其它工作內容。
二、4S店備件庫管工作流程如下：
物料驗收：
1、物料收料時，倉管員首先將物料放置於倉庫的物料待檢區與已檢驗的物料單據分開存放；
2、包裝輔材來貨，倉管員開好檢驗委託單交於送貨司機，讓其將檢驗委託單交予品管部質檢員，倉管員通知質檢員到指定地點驗收；
3、其他物料收料後，倉管員及時通知采購和使用部門進行相關驗收，檢驗合格的給予入庫作業，檢驗不合格的通知采購進行處理；
4、對所來貨物按標准化進行擺放，按照規定要求嚴格辦理入庫及簽單手續；
物料入庫：
1、倉管員須確認物料的品名、規格、數量與《送貨單》的內容是否一致。不符的，及時反饋給相關部門相關人員處理。物料必要時，倉管通知物料采購申請人員進行專業的質量驗收。不合格的，由采購聯絡供應商辦理退貨手續；合格的，倉庫辦理入庫手續；
2、物料包裝嚴重損壞或物料外觀有明顯的損壞應禁止辦理入庫手續，及時通知相關人員辦理退貨處理；
3、當贈送貨物可計單價和調撥的情況做其他入庫，除此情況不得做其他入庫。
4、對所來各類物料進行入庫前的數量清點、單據核對，檢查物料的包裝情況，做好記錄；
5、責任倉管員應及時將進倉物料單據錄入系統，並整理相關單據，送至財務部門審核。
發料流程：
1、使用部門開具領料單，經部門經理簽字確認後，由部門指定領料人員到倉庫領料；
2、倉管員依據材料的入庫時間，做好「先進先出」的發料流程，同時確認所發的材料為合格品或呆滯品且尚在保存期限內，並根據使用情況發相符合物料。
3、倉管員開具材料出庫單，領料人員確認無誤後簽字，材料出庫單一式3份，倉庫、領料部門與財務部門各執一聯；
4、倉管員應將當天所發物料數據登記，並核對物賬是否一致，確保材料庫存的准確性；
5、因特殊原因需緊急領料，使用部門經理應事先通知物料倉儲部經理，經交代後方可領料，並且使用部門必須於24小時內補齊相關領料單據。
物料配貨：
1、倉管員核對品管部（或生管部）所開領料單是否准確無誤，檢查品管部所開貨物部門是否填寫正確；
2、責任倉管員根據品管部（或生管部）所開據的領料單進行配貨，並在所配物料上做好相應的標識；
3、到物料倉庫配貨時，貼標簽，應正確註明配貨物料品名、數量及領用車間，並告知叉車將貨物送至相關使用部門；
4、倉管把前一天的所拉貨物詳細列於配貨單上，核對所開貨物是否有遺漏和開錯等；
5、倉管員把當天的泡沫數量應提前通知采購並告知送貨司機，有利於後續的物料配貨作業。
三、4S店備件庫管崗位要求如下：
1、2年以上倉庫管理相關經驗；
2、具有一定的汽車理論、汽車構造及維修常識；
3、熟悉及認識汽車配件及配件管理流程；
4、溝通能力、能熟練進行計算機操作。

② 汽汽車配件的出庫流程

配件材料管理制度 1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。 2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。 3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。 4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。 5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。 6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。 7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。 8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。 9、材... 配件材料管理制度

③ 有實用的汽車配件倉庫管理制度與流程嗎

配件材料管理制度

1、自覺遵守各項管理制度，倉庫嚴禁閑雜人員入內。

2、及時做好供方的選擇、評審工作。根據生產需要及時編制采購計劃單，計劃單經領導簽字同意後即按單就近采購。

3、材料及零配件進庫前要驗收，末經驗收或驗收不合格的不準進庫，不準使用。

4、材料入庫後要立卡、入帳，做到帳、卡、實物三符合。

5、材料應分類、分規格堆放，保持整齊有序。

6、保持倉庫整潔，做好材料、配件的防銹、防腐、防失竊工作，做好倉庫的消防工作。

7、庫管員根據前台傳來的備料單准備材料及零配件，修理工憑派工單領料，領料人簽名，領用大總成件要經分管領導簽字同意，領新料必須交舊料，嚴格執行領新交舊制度。

8、加強對舊料的管理工作，上交舊料貼好標簽，出廠時交還車主。

9、材料及零配件的領用應執行先進先出的規定，嚴格執行價格制度，不得隨便加價。

10、倉庫每個月進行一次清倉盤點，消除差錯，壓縮庫存。

倉庫管理規章制度及流程

第一章 總則
第一條 為使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司具體情況，特製訂本規定。
第二條 倉庫管理工作的任務
（1） 做好物資出庫和入庫工作。
（2） 做好物資的保管工作。
（3） 做好各種防患工作，確保物資的安全保管，不出事故。
第二章 倉庫物資的入庫
第三條 對於業務人員購入的貨物，保管人員要認真驗收物資的數量、名稱是否與貨單相符，對於實物與貨單內容不符的，辦理入庫手續要如實反映。
第四條 對於貨物驗收過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符現象，保管人員有權拒絕辦理入庫手續，並視具體情況報告主管人員處理。
第三章 倉庫貨物的出庫
第五條 對於一切手續不全的提貨，保管人員有權拒絕發貨，並視具體情況報告主管人員。
第四章 倉庫貨物的保管
第六條 倉庫保管員要及時登記各類貨物明細帳，做到日清月結，達到帳帳相符，帳物相符、帳卡相符。
第七條 每月月底之前，保管人員要對當月各種貨物予以匯總，並編制報表上報部門主管人員。
第八條 保管人員對庫存貨物要每月月末盤點對帳。發現盈餘、短少、殘損，必須查明原因，分清責任，及時寫出書面報告，提出處理意見，報部門主管人員。
第九條 做好倉庫與運輸環節的銜接工作，在保證貨物供應、合理儲備的前提下，力求減少庫存量，並對貨物的利用、積壓產品的處理提出建議。
第十條 根據各種貨物的不同種類及其特性，結合倉庫條件，保證倉庫貨物定置擺放，合理有序，保證貨物的進出和盤存方便。
第十一條 對於易燃、易爆、劇毒等貨物，應指定專人管理，並設置明顯標志。
第十二條 建立健全出入庫人員登記制度。
第十三條 嚴格執行安全工作規定，切實做好防火、防盜工作，保證倉庫和貨物財產的安全。
第十四條 庫管人員每天上下班前要做到三「檢查」，確保財產貨物的完整。如有異常情況，要立即上報主管部門。
（1）上班必須檢查倉庫門鎖有無異常，物品有無丟失。
（2）下班檢查是否鎖門、拉閘、斷電及不安全隱患。
（3）檢查易燃、易爆物品是否單獨存儲、妥善保管。
第十五條 嚴格遵守倉庫保管紀律、規定，倉庫保管紀律內容規定：
（1）嚴禁在倉庫內吸煙。
（2）嚴禁無關人員進入倉庫。
（3）嚴禁塗改賬目。
（4）嚴禁在倉庫堆放雜物、廢品。
（5）嚴禁在倉庫內存放私人物品。
（6）嚴禁在倉庫內閑談、談笑、打鬧。
（7）嚴禁隨意動用倉庫消防器材。
（8）嚴禁在倉庫內亂接電源，臨時電線，臨時照明。
第五章 附則
第十六條 本規定由行政部制定，報總經理批准實施。
第十七條 本制度自 年 月 日起執行。

送貨單和出庫單當然不會一樣了,這要根據公司的實際情況和需要而定,一般聯數和內容就不會一樣,一般聯數越多,控制越好.

這里有倉庫管理工作流程供你參考:

倉庫日常管理

1 、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和台賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。

2 、必須嚴格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記台帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記台帳,保證帳物一致.

3 、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，並做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對並記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。

4 、生產車間必須根椐生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，並嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員.

二、入庫管理

1 、物料進庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。

2 、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。

3 、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱並與送貨單一致,鑄件收料單上還應註明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，並且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。

三、出庫管理

1 、各類材料的發出，原則上採用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，並做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確後方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。

2 、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨 , 並登記。

3 、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。

4 、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，並進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批准後才可進行處理，否則一律不準自行調整。 發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。

四、車間及工具管理

1 、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還並登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。

2 、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單註明損毀原因分清責任進行處理。

3 、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內的整潔。

五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。

倉庫管理工作流程

成品進倉管理流程
1、倉庫根據已審核《采購訂單》內容准備成品收貨。
2、廠家送貨到達後，廠家提供《送貨清單》給收貨倉管員，《送貨清單》應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將《送貨清單》和對應的《采購訂單》相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以《送貨清單》和《采購訂單》驗收貨品，收貨量大於定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知後才能超量收貨。
3、倉管員收貨無誤後，在《送貨清單》上簽收，並加蓋收貨專用章，一聯自留，一聯交對方。
4、倉管員在電腦上開具《采購單》，並由倉庫主管審核生效。將《采購單》列印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章後，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的《送貨清單》交財務，第三聯對方聯同時交財務。 5、返修品回倉，以對應的《采購退貨單》為依據收貨，倉管員核實貨單無誤後在電腦上開具《采購退返單》，註明原《采購退貨單》號，並經倉庫主管審核生效。

成品出倉管理流程
1、倉庫主管根據營銷部傳來的《銷售訂單》備貨並作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱並在電腦上填制《裝箱單》，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。
2、質檢部將《裝箱單》匯總導出為未審核《銷售單》，等待營銷部總監審核發貨。
3、倉管員根據客戶持有的已蓋章《銷售單》和電腦里對應的《出倉單》（對於批發商）或《轉倉單》（對於加盟商）發貨。列印《出倉單》或《轉倉單》一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。
4、 營銷部業務流程 1、營銷部將客戶傳真來的《銷售訂單》輸入電腦，並由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將《銷售訂單》導出為《采購訂單》並審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將《銷售訂單》傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。 2、收到倉庫傳來的未審核《銷售單》後（由《裝箱單》匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此《銷售單》（已審核《銷售單》會自動生成《出倉單》（對於批發客戶）或《轉倉單》（對於加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此《出倉單》或《轉倉單》發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳後再審核《銷售單》。 3、已審核《銷售單》列印一式三聯，並簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，並向加盟商提出補貨、調撥等建議。 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具《轉倉單》，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具《調撥單》。營銷部總監審核《調撥單》。經審核後的《調撥單》自動生成一張《進倉單》和一張《出倉單》並傳給相關倉庫。由相關倉庫收貨、發貨。 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售《出倉單》，沖減加盟商庫存。 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《轉倉單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的《盤點單》，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。 10、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。

倉庫盤點流程
1、盤點准備 倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，並通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。 營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。 財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。 倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、檯面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。

2、盤點進行 倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派1人擔任組長，2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外4名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。 倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將《盤點單》列印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發現差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高於1%，倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的《盤點單》由財務部審核，並列印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持1份。

3、盤點後期工作 倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，並將《庫存檔點匯總表》和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批後。財務部據審批結果審核《盤盈單》和《盤虧單》調整庫存帳。

4、盤點其他規定 盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最後2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。 參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實准確；絕對不允許重盤和漏盤。由於人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。 對於盤點結果發現屬於實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任。

希望上述資料對您有所幫助！

④ 汽車配件出入庫管理主要包括哪些環節

倉庫管理出庫入庫的流程：

一、入庫

1、到貨入庫。貨到倉庫後，倉庫管理員與送貨人進行大件核實登記簽字確認（外包裝無破損，出現破損的拒絕收貨）。一小時內完成清單與實物的核對，而後通知財務部進行入賬，並由倉庫管理員依照成品存儲標准進行產品的分類存放。

(4)汽車配件成品倉作業流程擴展閱讀：

倉庫管理也叫倉儲管理，指的是對倉儲貨物的收發、結存等活動的有效控制，其目的是為企業保證倉儲貨物的完好無損，確保生產經營活動的正常進行，並在此基礎上對各類貨物的活動狀況進行分類記錄，以明確的圖表方式表達倉儲貨物在數量、品質方面的狀況，以及所在的地理位置、部門、訂單歸屬和倉儲分散程度等情況的綜合管理形式。

注意事項

1、商品儲存貨架應設置存貨卡，商品進出要注意先進先出的原則。也可採取色彩管理法，如每周或每月不同顏色的標簽，以明顯識別進貨的日期。

2、倉庫管理人員要與訂貨人員及時進行溝通，以便到貨的存放。此外，還要適時提出存貨不足的預警通知，以防缺貨。

3、倉儲存取貨原則上應隨到隨存、隨需隨取，但考慮到效率與安全，有必要制訂作業時間規定。

4、商品進出庫正橘要做好登記工作，以便明確保管責任。但有些商品（如冷凍、冷藏商品）為講究時效，也採取賣場存貨與庫房存貨合一的做法。

5、倉庫要注意門禁管理，不得隨便入內。

⑤ 簡述成品入庫完整流程

1. 當日成品生產結束，由車間外包班長和倉庫程序員核對數量入庫。

2. 依據外包入庫記錄托盤條碼號和程序電腦記錄進行數據核對，對於可能出現的重復掃碼、空托盤入庫、尾托盤數量一一核對。

3. 對於有異議的進行記錄和說明，以便第二天出庫核對。沒有核對和記錄說明的，發貨時發現有差錯的，當班人員將承擔全部責任。

4. 核對完畢，沒有異議當面開具入庫單據，雙方簽字確認生效。

5. 中辦產品單獨入庫，由車間依據中辦訂單提前備貨。出庫後即辦理入庫手續由倉庫班長簽字確認，不在由主管簽字確認。

6. 保溫產品入庫由車間開具入庫單後，由倉庫班長核對數量後簽字。通知叉車入庫發貨。

7. 入庫單一式四張，倉庫前邊兩張、車間後邊兩張，倉庫白聯交生產部上賬，紅聯留底。車間白聯交車間生產統計，紅聯留底。

拓展資料：

商品入庫是商品進入倉庫時所進行的卸貨、清點、驗收、辦理入庫手續等工作的總稱。是倉庫業務活動的第一道環節，是做好商品儲存的基礎。商品入庫作業的具體內容和程序是：

(1)做好入庫前的准備工作。事先掌握入庫商品品種、性能、數量和到庫日期;安排商品接貨、驗收、搬運、堆碼所需設備、場地和勞力。

(2)進行商品接收工作。根據業務部門的入庫憑證按大件核點品種、規格、數量、包裝及標志等，檢查單、貨是否相符，有無多送、少送和錯送等情況。

(3)辦理商品交接手續。倉庫收貨人在送貨單上簽收。如有問題，應會同交付入庫的有關人員作出記錄、分清責任，並立即通知業務部門及時處理。

(4)檢驗商品細數、質 量。根據貨主及倉庫規定，開箱、拆包點驗品種、規格、細數是否正確無誤，檢查質量是否符合標准。

(5)辦理商品入庫憑證簽收、分發登帳手續。根據驗收結果，由保管員在商品入庫單上逐項按實簽收，並註明實收數量和堆碼倉位。其中一聯加蓋倉儲企業印章後退還貨主，作為倉儲企業收貨憑證，一聯交貨區記帳員登記「代管商品明細帳」，一聯由保管員留存，登記「商品保管卡」。

在財會部門設有表處「代管商品物資」帳戶情況下，商品入庫憑證尚應增加一聯送交財會部門，據以登記「代管商品物資」帳戶。

主要任務

1、入庫商品的接收。入庫商品的接收主要有四種方式：車站碼頭接貨；專用鐵路線或碼頭接貨；到供貨方倉庫提貨；本庫接貨。

2、入庫商品的驗收。入庫商品的驗收工作，主要包括數量驗收、質量驗收和包裝驗收三個方面。在數量和質量驗收方面應分別按商品的性質、到貨情況，來確定驗收的標准和方法。

3、驗收發現問題的處理。驗收中出現的問題，大體有如下幾種情況：數量不符；質量問題；包裝問題；單貨不符或單證不全。

4、辦理商品入庫手續。商品經過質量和數量驗收後，由商品檢查人員或保管員在商品入庫憑證上蓋章簽收。倉庫留存商品入庫保管聯，並註明商品存放的庫房、貨位，以便統計、記賬。同時，將商品入庫憑證的有關聯迅速送回存貨單位，作為正式收貨的憑證。